SBrainCO/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤八-闭环优化反馈表.csv

1	序号	循环阶段	类别	问题	选项/示例	回答	备注
2	1	数据采集	收银数据	日度数据入库是否自动？	自动/半自动/手动
3	2	数据采集	收银数据	数据完整性是否达标？	目标>99%，实际值
4	3	数据采集	考勤数据	月度考勤导入是否及时？	如：次月3日内
5	4	数据采集	考勤数据	考勤覆盖率是否达标？	目标>95%，实际值
6	5	数据采集	薪资数据	薪资数据准确性？	目标100%，实际值
7	6	数据采集	费用数据	费用数据时滞？	如：次月5日内
8	7	数据采集	费用数据	费用归集是否完整？	是/否（缺失项）
9	8	数据采集	用户行为	页面访问是否埋点？	是/否（哪些页面）
10	9	数据采集	用户行为	任务执行是否记录？	是/否
11	10	数据采集	数据质量	物化视图是否按时刷新？	是/否（刷新时间）
12	11	数据采集	数据质量	数据校验是否定期执行？	日/周/月
13	12	数据采集	数据质量	数据异常是否告警？	是/否（告警方式）
14	13	分析诊断	趋势分析	月度环比是否正常生成？	是/否
15	14	分析诊断	趋势分析	同比数据是否可用？	是/否（需≥12月数据）
16	15	分析诊断	趋势分析	近6月走势是否可查？	是/否
17	16	分析诊断	结构分析	品类占比是否可查？	是/否
18	17	分析诊断	结构分析	时段占比是否可查？	是/否
19	18	分析诊断	结构分析	平台占比是否可查？	是/否
20	19	分析诊断	对标分析	门店vs区域均值是否可查？	是/否
21	20	分析诊断	对标分析	vs标杆店是否可查？	是/否
22	21	分析诊断	归因分析	利润下降归因是否可查？	如：成本率上升→食材→哪类菜品
23	22	分析诊断	AI诊断	是否生成月度诊断报告？	是/否
24	23	分析诊断	AI诊断	诊断报告关键发现数量？	如：3-5个
25	24	分析诊断	AI诊断	诊断报告是否人工审查？	是/否
26	25	发现问题	经营异常	连续亏损门店是否自动识别？	是/否
27	26	发现问题	经营异常	亏损门店数趋势？	如：13家→8家
28	27	发现问题	成本失控	食材成本率超标是否自动识别？	是/否（阈值45%）
29	28	发现问题	成本失控	超标门店数？	如：5家
30	29	发现问题	人力浪费	客流-人力不匹配是否识别？	是/否
31	30	发现问题	人力浪费	低谷冗余门店数？	如：8家
32	31	发现问题	风险事件	异常账单激增是否识别？	是/否
33	32	发现问题	风险事件	异常账单数及占比？	如：3.2万笔/1.9%
34	33	发现问题	执行不力	整改任务逾期是否识别？	是/否
35	34	发现问题	执行不力	逾期任务数？	如：12项
36	35	发现问题	数据质量	物化视图stale是否识别？	是/否
37	36	改进方案	AI生成	AI是否生成改进方案草案？	是/否
38	37	改进方案	AI生成	方案是否包含原因诊断？	是/否
39	38	改进方案	AI生成	方案是否包含改进建议？	是/否
40	39	改进方案	AI生成	方案是否包含预期效果？	是/否
41	40	改进方案	AI生成	方案是否包含跟踪指标？	是/否
42	41	改进方案	人工审查	方案是否经人工审查？	是/否（审查人）
43	42	改进方案	方案决策	方案是否经管理层决策？	是/否（决策人）
44	43	实施改进	BOM调整	是否按方案调整BOM？	是/否（调整项）
45	44	实施改进	BOM调整	调整后成本率变化？	如：45%→40%
46	45	实施改进	排班优化	是否按方案调整排班？	是/否
47	46	实施改进	排班优化	调整后匹配度变化？	如：提升20%
48	47	实施改进	收银规范	是否按方案规范收银？	是/否
49	48	实施改进	收银规范	调整后异常账单变化？	如：下降50%
50	49	实施改进	供应商切换	是否切换供应商？	是/否
51	50	实施改进	供应商切换	采购单价变化？	如：下降15%
52	51	实施改进	人员调整	是否进行人员调整？	是/否
53	52	实施改进	人员调整	人工费率变化？	如：30%→25%
54	53	反馈检验	定量对比	改进前后指标是否对比？	是/否
55	54	反馈检验	趋势验证	是否连续2-3周验证？	是/否
56	55	反馈检验	对标验证	是否与区域均值对比？	是/否
57	56	反馈检验	副作用检查	是否检查其他指标恶化？	是/否
58	57	反馈检验	效果判定	改进是否有效？	有效/无效/有副作用
59	58	经验沉淀	最佳实践	有效经验是否沉淀？	是/否（沉淀方式）
60	59	经验沉淀	推广	是否推广到其他门店？	是/否（推广范围）
61	60	经验沉淀	推广率	已推广/已沉淀比例？	目标>50%
62	61	参数调优	异常账单阈值	当前值及误报率？	如：1元/误报率3%
63	62	参数调优	高峰人手阈值	当前值及合理性？	如：15单/人
64	63	参数调优	低谷冗余阈值	当前值及合理性？	如：3人
65	64	参数调优	风险评级阈值	是否需调整？	是/否（调整建议）
66	65	参数调优	预警触发条件	误报率/漏报率？	如：误报5%/漏报2%
67	66	参数调优	任务期限	历史完成率是否达标？	如：7天任务完成率70%
68	67	闭环运转	日循环	收银数据是否日入库？	是/否
69	68	闭环运转	日循环	日度概览是否自动更新？	是/否
70	69	闭环运转	日循环	营收异动预警是否检查？	是/否
71	70	闭环运转	日循环	店长是否查看日报卡？	是/否（查看率）
72	71	闭环运转	周循环	区域经理是否周检？	是/否（周检率）
73	72	闭环运转	周循环	周度趋势是否分析？	是/否
74	73	闭环运转	周循环	任务完成率是否统计？	是/否
75	74	闭环运转	周循环	是否生成周报？	是/否
76	75	闭环运转	月循环	月度数据是否导入？	是/否（完成时间）
77	76	闭环运转	月循环	物化视图是否刷新？	是/否（刷新时间）
78	77	闭环运转	月循环	月度经营分析是否执行？	是/否
79	78	闭环运转	月循环	门店评级是否更新？	是/否
80	79	闭环运转	月循环	闭环健康度是否评估？	是/否
81	80	闭环运转	月循环	是否生成月度诊断报告？	是/否
82	81	闭环运转	月循环	参数调优是否评审？	是/否
83	82	闭环运转	月循环	最佳经验是否沉淀推广？	是/否
84	83	系统健康度	API性能	平均响应时间？	目标<500ms，实际值
85	84	系统健康度	物化视图	刷新耗时？	目标<5min，实际值
86	85	系统健康度	数据质量	校验通过率？	目标>99%，实际值
87	86	系统健康度	页面性能	加载时间？	目标<3s，实际值
88	87	业务价值度	老板舱	月活次数？	目标>20次/月，实际值
89	88	业务价值度	店长台	日活比例？	目标>80%店长，实际值
90	89	业务价值度	预警	处理率？	目标>90%，实际值
91	90	业务价值度	任务	完成率？	目标>70%，实际值
92	91	业务价值度	整改	有效率？	目标>60%，实际值
93	92	闭环成熟度	等级评估	当前成熟度等级？	L1起步/L2可视/L3预警/L4闭环/L5智能
94	93	闭环成熟度	等级评估	目标成熟度等级？	L3/L4/L5
95	94	闭环成熟度	等级评估	升级路径是否明确？	是/否