SBrainCO/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv

1	序号,验证维度,验证项,检查内容,通过标准,实际结果,状态,备注
2	1,数据覆盖度,L0指标覆盖,营业收入是否有数据源,bill_fact.consumption可查,有数据且非0,,,
3	2,数据覆盖度,L0指标覆盖,实收是否有数据源,bill_fact.received_total可查,有数据且非0,,,
4	3,数据覆盖度,L0指标覆盖,利润总额是否有数据源,received - food_cost - operating_expense可算,可计算,,,
5	4,数据覆盖度,L0指标覆盖,门店数是否有数据源,DISTINCT store_code可查,与实际门店数一致,,,
6	5,数据覆盖度,L0指标覆盖,客单价是否有数据源,received/bill_count可算,可计算,,,
7	6,数据覆盖度,L0指标覆盖,同比/环比趋势是否有数据,至少2个月数据,≥2个月,,,
8	7,数据覆盖度,L0指标覆盖,盈利/亏损门店数可算,contribution正负可分类,可计算,,,
9	8,数据覆盖度,L1指标覆盖,优惠率是否有数据源,discount/consumption可算,可计算,,,
10	9,数据覆盖度,L1指标覆盖,毛利率是否有数据源,theoretical_profit/received可算,可计算,,,
11	10,数据覆盖度,L1指标覆盖,会员占比是否有数据,member_id非空比例可算,可计算,,,
12	11,数据覆盖度,L1指标覆盖,食材成本率是否有数据源,food_cost/matched_received可算,可计算,,,
13	12,数据覆盖度,L1指标覆盖,人工费率是否有数据源,wage/matched_received可算,可计算,,,
14	13,数据覆盖度,L1指标覆盖,房租费率是否有数据源,rent/matched_received可算,可计算,,,
15	14,数据覆盖度,L1指标覆盖,水电费率是否有数据源,utility/matched_received可算,可计算,,,
16	15,数据覆盖度,L1指标覆盖,外卖佣金占比是否有数据,commission/received可算,可计算,,,
17	16,数据覆盖度,L1指标覆盖,平台经济性是否有数据,各平台成本率可算,可计算,,,
18	17,数据覆盖度,L2指标覆盖,日均实收是否有数据源,日度聚合可查,可计算,,,
19	18,数据覆盖度,L2指标覆盖,账单数是否有数据源,bill_count可查,可计算,,,
20	19,数据覆盖度,L2指标覆盖,风险评级是否有数据,risk_level可查,红/黄/绿分类,,,
21	20,数据覆盖度,L2指标覆盖,异常账单数是否有数据,mv_risk_anomaly可查,可计算,,,
22	21,数据覆盖度,L2指标覆盖,零实收数是否有数据,mv_risk_zero可查,可计算,,,
23	22,数据覆盖度,L2指标覆盖,客流-人力匹配度是否有数据,attendance+bill可算,可计算,,,
24	23,数据覆盖度,L2指标覆盖,任务完成率是否有数据,任务系统可查,可计算,,,
25	24,计算正确性,客单价,公式是否正确,sum(received)/sum(bill_count),与avg(received_total)对比一致,,,
26	25,计算正确性,优惠率,公式是否正确,avg(discount/consumption*100),逐单计算再平均,,,
27	26,计算正确性,食材成本率,分母是否用matched口径,food_cost/matched_received,与文档一致,,,
28	27,计算正确性,人工费率,分母是否用matched口径,wage/matched_received,与文档一致,,,
29	28,计算正确性,贡献利润,FILTER vs COALESCE口径,received FILTER(has_expense),与文档一致,,,
30	29,计算正确性,异常账单,阈值是否合理,初始阈值1元,误报率<5%,,,
31	30,计算正确性,风险评级,红/黄/绿规则是否明确,有明确阈值,管理层确认,,,
32	31,口径一致性,营业收入,跨页面是否一致,老板舱 vs 总部舱 vs 门店台,数值一致,,,
33	32,口径一致性,实收,跨页面是否一致,多个API返回值,数值一致,,,
34	33,口径一致性,贡献利润,跨页面是否一致,利润瀑布 vs 门店列表,数值一致,,,
35	34,口径一致性,食材成本率,跨页面是否一致,费用总览 vs 门店详情,数值一致,,,
36	35,口径一致性,人工费率,跨页面是否一致,费用总览 vs 门店详情,数值一致,,,
37	36,口径一致性,门店数,跨页面是否一致,老板舱 vs 门店列表,数值一致,,,
38	37,预警完整性,营收异动,是否有触发条件和任务模板,日营收环比>20%,有任务模板,,,
39	38,预警完整性,成本异动,是否有触发条件和任务模板,食材成本率>45%,有任务模板,,,
40	39,预警完整性,人力异动,是否有触发条件和任务模板,人工费率>30%,有任务模板,,,
41	40,预警完整性,平台依赖,是否有触发条件和任务模板,单平台>70%且成本率>25%,有任务模板,,,
42	41,预警完整性,任务逾期,是否有触发条件和任务模板,超7天未完成,有上报机制,,,
43	42,任务闭环,任务生成,预警→任务是否自动,有自动生成逻辑,生成率>80%,,,
44	43,任务闭环,任务接收,店长是否能收到任务,有通知机制,接收率>90%,,,
45	44,任务闭环,任务执行,是否有期限和验收标准,模板已配置,期限明确,,,
46	45,任务闭环,任务验收,区域经理是否能验收,有验收流程,验收率>80%,,,
47	46,任务闭环,效果检验,是否能对比改进前后,有对比数据,可量化,,,
48	47,任务闭环,经验沉淀,是否能沉淀最佳实践,有沉淀机制,可推广,,,
49	48,权限正确性,总部管理员,是否可见全部门店,getDataScope返回null,可见全部,,,
50	49,权限正确性,区域经理,是否只见本区域,getDataScope返回区域门店,只见本区域,,,
51	50,权限正确性,店长,是否只见本店,getDataScope返回单店,只见本店,,,
52	51,权限正确性,商品部,是否只读全部门店,getDataScope返回全部只读,只读,,,
53	52,空状态处理,新月份,无数据时是否优雅降级,显示空状态提示,不报错,,,
54	53,空状态处理,新门店,无历史数据时是否提示,显示空状态提示,不报错,,,
55	54,空状态处理,无费用门店,是否正确处理,不纳入费率分母,不报错,,,
56	55,空状态处理,无考勤门店,是否正确处理,显示数据缺失提示,不报错,,,
57	56,逻辑断点,预警无任务模板,是否有预警无对应任务,逐条检查,无断点,,,
58	57,逻辑断点,任务无数据支撑,是否有任务无对应数据,逐条检查,无断点,,,
59	58,逻辑断点,指标无对标数据,店长是否能看区域均值,API返回区域均值,有对标,,,
60	59,逻辑断点,利润瀑布口径,received是否FILTER(has_expense),与文档一致,无断点,,,
61	60,逻辑断点,门店名映射,不同系统门店名是否能对齐,映射表已建,可对齐,,,