序号,循环阶段,类别,问题,选项/示例,回答,备注
1,数据采集,收银数据,日度数据入库是否自动？,"自动/半自动/手动",,
2,数据采集,收银数据,数据完整性是否达标？,"目标>99%，实际值",,
3,数据采集,考勤数据,月度考勤导入是否及时？,"如：次月3日内",,
4,数据采集,考勤数据,考勤覆盖率是否达标？,"目标>95%，实际值",,
5,数据采集,薪资数据,薪资数据准确性？,"目标100%，实际值",,
6,数据采集,费用数据,费用数据时滞？,"如：次月5日内",,
7,数据采集,费用数据,费用归集是否完整？,"是/否（缺失项）",,
8,数据采集,用户行为,页面访问是否埋点？,"是/否（哪些页面）",,
9,数据采集,用户行为,任务执行是否记录？,"是/否",,
10,数据采集,数据质量,物化视图是否按时刷新？,"是/否（刷新时间）",,
11,数据采集,数据质量,数据校验是否定期执行？,"日/周/月",,
12,数据采集,数据质量,数据异常是否告警？,"是/否（告警方式）",,
13,分析诊断,趋势分析,月度环比是否正常生成？,"是/否",,
14,分析诊断,趋势分析,同比数据是否可用？,"是/否（需≥12月数据）",,
15,分析诊断,趋势分析,近6月走势是否可查？,"是/否",,
16,分析诊断,结构分析,品类占比是否可查？,"是/否",,
17,分析诊断,结构分析,时段占比是否可查？,"是/否",,
18,分析诊断,结构分析,平台占比是否可查？,"是/否",,
19,分析诊断,对标分析,门店vs区域均值是否可查？,"是/否",,
20,分析诊断,对标分析,vs标杆店是否可查？,"是/否",,
21,分析诊断,归因分析,利润下降归因是否可查？,"如：成本率上升→食材→哪类菜品",,
22,分析诊断,AI诊断,是否生成月度诊断报告？,"是/否",,
23,分析诊断,AI诊断,诊断报告关键发现数量？,"如：3-5个",,
24,分析诊断,AI诊断,诊断报告是否人工审查？,"是/否",,
25,发现问题,经营异常,连续亏损门店是否自动识别？,"是/否",,
26,发现问题,经营异常,亏损门店数趋势？,"如：13家→8家",,
27,发现问题,成本失控,食材成本率超标是否自动识别？,"是/否（阈值45%）",,
28,发现问题,成本失控,超标门店数？,"如：5家",,
29,发现问题,人力浪费,客流-人力不匹配是否识别？,"是/否",,
30,发现问题,人力浪费,低谷冗余门店数？,"如：8家",,
31,发现问题,风险事件,异常账单激增是否识别？,"是/否",,
32,发现问题,风险事件,异常账单数及占比？,"如：3.2万笔/1.9%",,
33,发现问题,执行不力,整改任务逾期是否识别？,"是/否",,
34,发现问题,执行不力,逾期任务数？,"如：12项",,
35,发现问题,数据质量,物化视图stale是否识别？,"是/否",,
36,改进方案,AI生成,AI是否生成改进方案草案？,"是/否",,
37,改进方案,AI生成,方案是否包含原因诊断？,"是/否",,
38,改进方案,AI生成,方案是否包含改进建议？,"是/否",,
39,改进方案,AI生成,方案是否包含预期效果？,"是/否",,
40,改进方案,AI生成,方案是否包含跟踪指标？,"是/否",,
41,改进方案,人工审查,方案是否经人工审查？,"是/否（审查人）",,
42,改进方案,方案决策,方案是否经管理层决策？,"是/否（决策人）",,
43,实施改进,BOM调整,是否按方案调整BOM？,"是/否（调整项）",,
44,实施改进,BOM调整,调整后成本率变化？,"如：45%→40%",,
45,实施改进,排班优化,是否按方案调整排班？,"是/否",,
46,实施改进,排班优化,调整后匹配度变化？,"如：提升20%",,
47,实施改进,收银规范,是否按方案规范收银？,"是/否",,
48,实施改进,收银规范,调整后异常账单变化？,"如：下降50%",,
49,实施改进,供应商切换,是否切换供应商？,"是/否",,
50,实施改进,供应商切换,采购单价变化？,"如：下降15%",,
51,实施改进,人员调整,是否进行人员调整？,"是/否",,
52,实施改进,人员调整,人工费率变化？,"如：30%→25%",,
53,反馈检验,定量对比,改进前后指标是否对比？,"是/否",,
54,反馈检验,趋势验证,是否连续2-3周验证？,"是/否",,
55,反馈检验,对标验证,是否与区域均值对比？,"是/否",,
56,反馈检验,副作用检查,是否检查其他指标恶化？,"是/否",,
57,反馈检验,效果判定,改进是否有效？,"有效/无效/有副作用",,
58,经验沉淀,最佳实践,有效经验是否沉淀？,"是/否（沉淀方式）",,
59,经验沉淀,推广,是否推广到其他门店？,"是/否（推广范围）",,
60,经验沉淀,推广率,已推广/已沉淀比例？,"目标>50%",,
61,参数调优,异常账单阈值,当前值及误报率？,"如：1元/误报率3%",,
62,参数调优,高峰人手阈值,当前值及合理性？,"如：15单/人",,
63,参数调优,低谷冗余阈值,当前值及合理性？,"如：3人",,
64,参数调优,风险评级阈值,是否需调整？,"是/否（调整建议）",,
65,参数调优,预警触发条件,误报率/漏报率？,"如：误报5%/漏报2%",,
66,参数调优,任务期限,历史完成率是否达标？,"如：7天任务完成率70%",,
67,闭环运转,日循环,收银数据是否日入库？,"是/否",,
68,闭环运转,日循环,日度概览是否自动更新？,"是/否",,
69,闭环运转,日循环,营收异动预警是否检查？,"是/否",,
70,闭环运转,日循环,店长是否查看日报卡？,"是/否（查看率）",,
71,闭环运转,周循环,区域经理是否周检？,"是/否（周检率）",,
72,闭环运转,周循环,周度趋势是否分析？,"是/否",,
73,闭环运转,周循环,任务完成率是否统计？,"是/否",,
74,闭环运转,周循环,是否生成周报？,"是/否",,
75,闭环运转,月循环,月度数据是否导入？,"是/否（完成时间）",,
76,闭环运转,月循环,物化视图是否刷新？,"是/否（刷新时间）",,
77,闭环运转,月循环,月度经营分析是否执行？,"是/否",,
78,闭环运转,月循环,门店评级是否更新？,"是/否",,
79,闭环运转,月循环,闭环健康度是否评估？,"是/否",,
80,闭环运转,月循环,是否生成月度诊断报告？,"是/否",,
81,闭环运转,月循环,参数调优是否评审？,"是/否",,
82,闭环运转,月循环,最佳经验是否沉淀推广？,"是/否",,
83,系统健康度,API性能,平均响应时间？,"目标<500ms，实际值",,
84,系统健康度,物化视图,刷新耗时？,"目标<5min，实际值",,
85,系统健康度,数据质量,校验通过率？,"目标>99%，实际值",,
86,系统健康度,页面性能,加载时间？,"目标<3s，实际值",,
87,业务价值度,老板舱,月活次数？,"目标>20次/月，实际值",,
88,业务价值度,店长台,日活比例？,"目标>80%店长，实际值",,
89,业务价值度,预警,处理率？,"目标>90%，实际值",,
90,业务价值度,任务,完成率？,"目标>70%，实际值",,
91,业务价值度,整改,有效率？,"目标>60%，实际值",,
92,闭环成熟度,等级评估,当前成熟度等级？,"L1起步/L2可视/L3预警/L4闭环/L5智能",,
93,闭环成熟度,等级评估,目标成熟度等级？,"L3/L4/L5",,
94,闭环成熟度,等级评估,升级路径是否明确？,"是/否",,